衡水市卫生健康委会综合监督执法局2022年单位预算信息公开

衡水市卫生健康委员会综合监督执法局收支预算

单位预算收支总表

361010衡水市卫生健康委员会综合监督执法局		预算年度：2022	单位：万元
序号	收入		支出
序号	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1049.46	一、一般公共服务支出
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出
5	五、事业收入		五、教育支出
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	247.06
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出
10			十、卫生健康支出	757.33
11			十一、节能环保支出
12			十二、城乡社区支出
13			十三、农林水支出
14			十四、交通运输支出
15			十五、资源勘探工业信息等支出
16			十六、商业服务业等支出
17			十七、金融支出
18			十八、援助其他地区支出
19			十九、自然资源海洋气象等支出
20			二十、住房保障支出	48.42
21			二十一、粮油物资储备支出
22			二十二、国有资本经营预算支出
23			二十三、灾害防治及应急管理支出
24			二十四、预备费
25			二十五、其他支出
26			二十六、转移性支出
27			二十七、债务还本支出
28			二十八、债务付息支出
29			二十九、债务发行费用支出
30			三十、抗疫特别国债安排的支出
31	本年收入合计	1049.46	本年支出合计	1052.81
32	上年结转结余	3.35	年终结转结余
33	收入总计	1052.81	支出总计	1052.81

单位预算收入总表

361010衡水市卫生健康委员会综合监督执法局					预算年度：2022			单位：万元
序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
序号	科目编码	科目名称	合计	小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1052.81	1049.46	1049.46							3.35
2	208	社会保障和就业支出	247.06	247.06	247.06
3	20805	行政事业单位养老支出	247.06	247.06	247.06
4	2080502	事业单位离退休	154.52	154.52	154.52
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.54	92.54	92.54
6	210	卫生健康支出	757.33	753.98	753.98							3.35
7	21004	公共卫生	697.75	694.40	694.40							3.35
8	2100402	卫生监督机构	694.40	694.40	694.40
9	2100499	其他公共卫生支出	3.35									3.35
10	21011	行政事业单位医疗	59.58	59.58	59.58
11	2101102	事业单位医疗	24.04	24.04	24.04
12	2101103	公务员医疗补助	35.54	35.54	35.54
13	221	住房保障支出	48.42	48.42	48.42
14	22102	住房改革支出	48.42	48.42	48.42
15	2210201	住房公积金	48.42	48.42	48.42

单位预算支出总表

361010衡水市卫生健康委员会综合监督执法局			预算年度：2022		单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1052.81	977.15	75.66
2	208	社会保障和就业支出	247.06	247.06
3	20805	行政事业单位养老支出	247.06	247.06
4	2080502	事业单位离退休	154.52	154.52
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.54	92.54
6	210	卫生健康支出	757.33	681.67	75.66
7	21004	公共卫生	697.75	622.09	75.66
8	2100402	卫生监督机构	694.40	622.09	72.31
9	2100499	其他公共卫生支出	3.35		3.35
10	21011	行政事业单位医疗	59.58	59.58
11	2101102	事业单位医疗	24.04	24.04
12	2101103	公务员医疗补助	35.54	35.54
13	221	住房保障支出	48.42	48.42
14	22102	住房改革支出	48.42	48.42
15	2210201	住房公积金	48.42	48.42

单位预算财政拨款收支总表

361010衡水市卫生健康委员会综合监督执法局			预算年度：2022	单位：万元
序号	收入		支出
序号	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1049.46	一、一般公共服务支出
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出
4			四、公共安全支出
5			五、教育支出
6			六、科学技术支出
7			七、文化旅游体育与传媒支出
8			八、社会保障和就业支出	247.06	247.06
9			九、社会保险基金支出
10			十、卫生健康支出	757.33	757.33
11			十一、节能环保支出
12			十二、城乡社区支出
13			十三、农林水支出
14			十四、交通运输支出
15			十五、资源勘探工业信息等支出
16			十六、商业服务业等支出
17			十七、金融支出
18			十八、援助其他地区支出
19			十九、自然资源海洋气象等支出
20			二十、住房保障支出	48.42	48.42
21			二十一、粮油物资储备支出
22			二十二、国有资本经营预算支出
23			二十三、灾害防治及应急管理支出
24			二十四、预备费
25			二十五、其他支出
26			二十六、转移性支出
27			二十七、债务还本支出
28			二十八、债务付息支出
29			二十九、债务发行费用支出
30			三十、抗疫特别国债安排的支出
31	本年收入合计	1049.46	本年支出合计	1052.81	1052.81
32	年初财政拨款结转和结余	3.35	年末财政拨款结转和结余
33	一、一般公共预算拨款	3.35
34	二、政府性基金预算拨款
35	三、国有资本经营预算拨款
36	收入总计	1052.81	支出总计	1052.81	1052.81

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361010衡水市卫生健康委员会综合监督执法局			预算年度：2022	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1052.81	977.15	75.66
2	208	社会保障和就业支出	247.06	247.06
3	20805	行政事业单位养老支出	247.06	247.06
4	2080502	事业单位离退休	154.52	154.52
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.54	92.54
6	210	卫生健康支出	757.33	681.67	75.66
7	21004	公共卫生	697.75	622.09	75.66
8	2100402	卫生监督机构	694.40	622.09	72.31
9	2100499	其他公共卫生支出	3.35		3.35
10	21011	行政事业单位医疗	59.58	59.58
11	2101102	事业单位医疗	24.04	24.04
12	2101103	公务员医疗补助	35.54	35.54
13	221	住房保障支出	48.42	48.42
14	22102	住房改革支出	48.42	48.42
15	2210201	住房公积金	48.42	48.42

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361010衡水市卫生健康委员会综合监督执法局			预算年度：2022	单位：万元
序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出
序号	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	977.15	919.97	57.18
2	301	工资福利支出	765.40	765.40
3	30101	基本工资	262.52	262.52
4	30102	津贴补贴	49.26	49.26
5	30107	绩效工资	137.23	137.23
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.54	92.54
7	30110	职工基本医疗保险缴费	24.04	24.04
8	30111	公务员医疗补助缴费	35.54	35.54
9	30112	其他社会保障缴费	4.16	4.16
10	30113	住房公积金	48.42	48.42
11	30199	其他工资福利支出	111.69	111.69
12	302	商品和服务支出	57.18		57.18
13	30201	办公费	4.91		4.91
14	30205	水费	1.50		1.50
15	30206	电费	1.50		1.50
16	30207	邮电费	1.50		1.50
17	30208	取暖费	8.05		8.05
18	30211	差旅费	4.00		4.00
19	30226	劳务费	6.84		6.84
20	30228	工会经费	3.96		3.96
21	30229	福利费	5.23		5.23
22	30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
23	30299	其他商品和服务支出	7.69		7.69
24	303	对个人和家庭的补助	154.57	154.57
25	30301	离休费	4.65	4.65
26	30302	退休费	149.87	149.87
27	30309	奖励金	0.05	0.05

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

361010衡水市卫生健康委员会综合监督执法局			预算年度：2022	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361010衡水市卫生健康委员会综合监督执法局			预算年度：2022	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361010衡水市卫生健康委员会综合监督执法局			预算年度：2022			单位：万元
序号	项目	资金性质
		合计		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款		国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2		3	4		5
1	合计	12.00		12.00
2	一、因公出国（境）费	0.00		0.00
3	二、公务用车购置及运维费	12.00		12.00
4	其中：公务用车购置费	0.00		0.00
5	公务用车运行维护费	12.00		12.00
6	三、公务接待费	0.00		0.00

衡水市卫生健康委员会综合监督执法局2022年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将衡水市卫生健康委员会综合监督执法局2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

医疗服务、传染病防治、公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、放射卫生、职业健康、计划生育、采供血、消毒产品、餐饮具集中消毒单位的监督执法，以及食品标准跟踪评价工作和卫生应急工作。常用的法律法规及规范性文件多达200多个（包括法律17部、法规40部、规章及规范性文件180多部）。

除了担负对各县（市、区）卫生监督机构业务指导职责外，负责主城区范围内（不含冀州区）2000多家单位的监督检查工作，其中包括医疗卫生机构、传染病防治、公共场所、生活饮用水单位、学校卫生单位、放射卫生机构、消毒产品单位、餐饮具集中消毒单位、血液安全机构、计划生育机构。

近几年来随着卫生计生机构合并、职业卫生职责划转，主城区范围内计划生育、职业卫生监督执法工作由“三区”卫生行政部门负责；2020年，按照省市推进乡镇和街道综合行政执法改革相关工作安排，将查处无证行医和非医师行医、公共场所违法行为、餐饮具集中消毒服务单位违法等三项处罚权及检查权下放“三区”各乡镇街道办。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
衡水市卫生健康委员会综合监督执法局	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入1052.81万元，其中：一般公共预算收入1049.46万元，上年结转3.35万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映衡水市卫生健康委员会（本级）年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算1052.81万元，其中基本支出977.15万元，包括人员经费919.97万元和日常公用经费57.18万元；项目支出75.66万元，主要为用于卫生监督执法等。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排1052.81万元，较2021年预算增加54万元，其中：基本支出增加70.03万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少16.03万元。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排57.18万元，主要用于日常办公费用、人员差旅费用、邮电费、办公用房费用、公务用车运行维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排12万元，其中因公出国（境）费0万元，与2021年相比持平，无增减变化；公务用车购置及运维费12万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费12万元)，与2021年相比持平，无增减变化；公务接待费0万元，与2021年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、2021省级公卫食品安全保障经费绩效目标表

绩效目标

1.保障食品安全

2.做好食品标准制定工作

3.及时完成食品安全工作

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训覆盖率	全年食品安全工作培训覆盖情况	≥80%	年度工作安排
	质量指标	完成率质量	当年食品安全工作完成情况	100%	年度工作安排
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	100%	年度工作安排
	成本指标	人均费用	基本公共卫生服务人均财政补助标准	100%	年度工作安排
效益指标	可持续影响指标	增强影响力	增强影响力	100%	年度工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对当年食品安全工作的整体满意程度	≥80%	年度工作安排

2、卫生监督办公设备购置专项经费绩效目标表

绩效目标

1.目标内容1保证单位正常运转

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	及时率	及时情况	100%	年度工作安排
	质量指标	任务完成情况	完成率	100%	年度工作安排
	时效指标	完成时间	年度内完成	100%	年度工作安排
	成本指标	预算控制数	年度内完成	100%	年度工作安排
效益指标	可持续影响指标	社会影响力	提升社会影响力	≥80分	年度工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥80分	年度工作安排

3、卫生监督补充办公费绩效目标表

绩效目标

1.目标内容1保证单位工作的正常进行

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	办理案件数	提升办案办结率	≥80%	年度工作安排
	质量指标	综合业务管理工作完成率	保证单位各项工作正常进行	100%	年度工作安排
	时效指标	任务完成及时率	年度内完成	100%	年度工作安排
	成本指标	预算控制数	按照预算控制数完成	100%	年度工作安排
效益指标	可持续影响指标	增强影响力	增强影响力	≥80分	年度工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	被监督单位质量提高	≥80分	年度工作安排

4、卫生监督传染病防控（公共场所抽检、生活饮用水抽检、医院消毒效果抽检、紫外线灯抽检）专项经费绩效目标表

绩效目标

1.目标内容1对待疫情监督到位

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	案件结案率	提升案件办结率	≥80%	年度工作安排
	质量指标	完成率	完成监督抽检工作	≥80%	年度工作安排
	时效指标	项目按时完成率	年度内完成	100%	年度工作安排
	成本指标	预算控制数	按照预算控制数完成	100%	年度工作安排
效益指标	可持续影响指标	增强影响力	增强影响力	≥80分	年度工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	被监督单位质量提高	≥80分	年度工作安排

5、卫生监督法律顾问费绩效目标表

绩效目标

1.目标内容1保障监督执法工作

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	案件办结率	本年案件办结情况	≥80分	年度工作安排
	质量指标	保证工作质量	保证执法工作开展	≥80分	年度工作安排
	时效指标	完成时间	年度内完成	100%	年度工作安排
	成本指标	预算控制数	年度内完成	100%	年度工作安排
效益指标	可持续影响指标	社会影响力	提升社会影响力	≥80分	年度工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	被监督单位质量提高	≥80分	年度工作安排

6、卫生监督服装专项经费绩效目标表

绩效目标

1.目标内容1保证监督工作正常进行

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目完成情况	按规定购置制服	≥80分	年度工作安排
	质量指标	专款专用率	不能用作其他用途	≥80分	年度工作安排
	时效指标	完成时间	年度内完成	≥100%	年度工作安排
	成本指标	预算控制数	年度内完成	≥100%	年度工作安排
效益指标	可持续影响指标	社会影响力	提升社会影响力	≥80分	年度工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	被监督单位素质提高	≥80分	年度工作安排

7、卫生监督培训经费绩效目标表

绩效目标

1.目标内容1提高卫生监督员的整体素质

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训覆盖率	培训覆盖率	≥1次	年度工作安排
	质量指标	案件办结率	提升案件办结率	≥80%	年度工作安排
	时效指标	项目完成时间	年度内完成	≥100%	年度工作安排
	成本指标	预算控制数	年度内完成	≥100%	年度工作安排
效益指标	可持续影响指标	社会影响力	提升社会影响力	≥80分	年度工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	被监督单位质量提高	≥80分	年度工作安排

8、卫生监督王明虎工伤补助绩效目标表

绩效目标

1.目标内容1保障工伤人员权益

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	及时率	及时情况	100%	年度工作安排
	质量指标	任务完成情况	完成率	100%	年度工作安排
	时效指标	完成时间	年度内完成	100%	年度工作安排
	成本指标	预算控制数	年度内完成	100%	年度工作安排
效益指标	可持续影响指标	社会影响力	提升社会影响力	≥80分	年度工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥80分	年度工作安排

9、卫生监督执法信息系统建设经费绩效目标表

绩效目标

1.目标内容1逐步达到数字卫监

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	数字化设备年更新率	数字化设备年更新率	≥80分	年度工作安排
	质量指标	案件办理率	案件办理率	≥80分	年度工作安排
	时效指标	完成时限	年度内完成	≥80分	年度工作安排
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内完成购置	≥80分	年度工作安排
效益指标	可持续影响指标	网络安全稳定运行	网络安全稳定运行，不造成泄密事件	≥80分	年度工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	被监督单位质量提高	≥80分	年度工作安排

六、政府采购预算情况

2022年，衡水市卫生健康委员会综合监督执法局安排政府采购预算27.82万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

361010衡水市卫生健康委员会综合监督执法局							单位：万元
政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金	采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	2022年预留中小微企业份额
合计							27.82	27.82							27.82
衡水市卫生健康委员会综合监督执法局小计							27.82	27.82							27.82
卫生监督办公设备购置专项经费	2.00	扫描仪	A0201060901	台	4	0.40	1.60	1.60							1.60
卫生监督办公设备购置专项经费	2.00	碎纸机	A02021101	台	2	0.10	0.20	0.20							0.20
卫生监督办公设备购置专项经费	2.00	其他柜类	A060599	个	2	0.10	0.20	0.20							0.20
卫生监督补充办公费	30.00	其他车辆	A020399	辆	1	8.60	8.60	8.60							8.60
卫生监督补充办公费	30.00	空调机	A0206180203	台	1	0.50	0.50	0.50							0.50
卫生监督补充办公费	30.00	空调机	A0206180203	台	3	0.30	0.90	0.90							0.90
卫生监督补充办公费	30.00	空调机	A0206180203	台	1	0.86	0.86	0.86							0.86
卫生监督补充办公费	30.00	其他椅凳类	A060399	个	45	0.05	2.16	2.16							2.16
卫生监督补充办公费	30.00	其他椅凳类	A060399	个	15	0.02	0.30	0.30							0.30
卫生监督执法信息系统建设经费	18.00	台式计算机	A02010104	台	20	0.48	9.60	9.60							9.60
卫生监督执法信息系统建设经费	18.00	其他网络设备	A02010299	套	10	0.05	0.50	0.50							0.50
卫生监督执法信息系统建设经费	18.00	操作系统	A0201080101	套	10	0.24	2.40	2.40							2.40

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

衡水市卫生健康委员会综合监督执法局上年末固定资产金额为239.3万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为27.82万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

361010衡水市卫生健康委员会综合监督执法局	截止时间：2021-12-31
项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		239.3
1.房屋（平方米）	0	0.00
其中：办公用房（平方米）	0	0.00
2.车辆(台、辆）	8	84.91
3.单价在20万元以上的设备	0	0.00
4.其他固定资产	416	154.39

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

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